Главный специалист службы внутреннего контроля и аудита

Осуществлять планирование основных направлений внутреннего контроля и контрольных процедур.

Подготавливать информационные базы, отражающую работу объекта внутреннего контроля.

Проводить анализ собранной информации для выявления значимых отклонений от установленных внутренними регламентами Предприятия критериев.

Разрабатывать проекты риск-ориентированной плановой документации.

Подготавливать предложения по определению задач в отношении объекта внутреннего контроля.

Выполнять задания по внутреннему контролю:

Сопоставлять фактическое состояние объекта внутреннего контроля по его количественным и качественным показателям со сведениями, отраженным в документах. Сопоставлять информацию об объекте внутреннего контроля, содержащейся в различных источниках (базах данных).

Анализировать расхождения фактического и документального состояния объекта контроля, выявление причин, обусловивших расхождения.

Проводить процедуры внутреннего контроля по его наиболее рисковым направлениям.

Подготавливать проекты документов по результатам внутреннего контроля, выработки рекомендаций по устранению выявленных недостатков.

Осуществлять оценку достаточности, надежности и значимости для объекта внутреннего контроля полученных самостоятельно и представленных специалистами в составе группы (комиссии) проверки доказательств наличия отклонений.

Определять отклонения, которые будут включены в проект завершающего документа по результатам внутреннего контроля.

Формировать проект закрывающего документа, отвечающего предъявляемым локальными нормативными актами требованиям.

Предоставлять итоговую информацию о результатах проверки, выводах и рекомендациях руководителю рабочей группы (комиссии) проверки и/или руководителю службы.

Проводить мониторинг устранения выявленных нарушений, недостатков и рисков по результатам проверок.

Получать от объекта внутреннего контроля информацию о ходе выполнения им мероприятий, утвержденных генеральным директором по устранению выявленных отклонений от требований законодательства Российской Федерации, нормативной базы и внутренних регламентов.

Проводить проверку полученной информации (при необходимости).

Подготавливать и разрабатывать проекты риск-ориентированных плановых документов по контролю или устранению выявленных отклонений и обусловивших их причин.

Подготавливать информацию для руководителя о ходе выполнения утвержденных генеральным директором мероприятий по  устранению выявленных отклонений и обусловивших их причин.

Выполнять поставленные задачи в соответствии с правилами Предприятия.

Формировать электронную документацию и осуществлять ее архивирование.

Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой информации.

Вносить в базы данных сведения, необходимые для работы Предприятия.